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阿拉善左旗人民法院2018年度部门预算公开

发布时间:2018-03-05 09:07:01


























目  录第一部分  部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分  2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分  其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分  名词解释第五部分  2018年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表第一部分  部门概况一、主要职能(一)部门职能阿拉善左旗人民法院是国家审判机关,在阿拉善左旗旗委的领导下和上级法院的监督指导下依法独立行使审判权的审判部门。(二)部门主要职责1、审判法律规定、上级人民法院制定及认定应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件; 2、依法行使司法执行权和司法决定权,依法决定国家赔偿;3、管理、协调本院的审判和执行工作;结合审判工作,宣传法制,教育公民遵守宪法和法律。二、部门预算单位构成从预算单位构成看,仅包含阿拉善左旗人民法院部门预算(一)阿拉善左旗人民法院部门机构及人员基本情况机构情况:阿拉善左旗法院审判团队改革之后,由原来的17各机构,4各基层法庭变为23各审判执行团队及5个行政职能部门。2017年人员编制为127人,在职人数为119人,较上年减少5人,其中3人退休,2人调出;同工同酬人员1人,较上年无变化;退休人员36人,较上年增加3人;离休1人,较上年无变化;遗属3人,较上年无变化;人才储备2人,2人转正调出本单位,较上年减少2人;公益性岗位(安保)11人,较上年无变化。(二)阿拉善左旗法院下属单位设置纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 单位情况表

                                          序号 单位名称 单位性质 阿拉善左旗人民法院 财政拨款的行政单位1 2 3 4 5 第二部分   2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算3025.95万元,比2017年预算增加1059.15万元,增长53.85%,增加主要是2017年预算较少,不能满足全年开支,后又追加经费,所以2018年预算增加较多。支出预算3025.95万元,比2017年预算增加1059.15万元,增长53.85%,增加主要是由于是2017年预算是根据2014年基数测算,随着我单位搬迁新大楼,预算已经不能满足全年开支,后又追加经费,所以2018年预算支出增加较多。(一)部门预算收入情况说明部门预算收入3025.95万元,其中:一般公共预算拨款收入3005.94万元,占比99.34 %;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比0 %;事业收入  0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 20.01 万元,占比 0.66 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。(二)部门预算支出情况说明部门预算支出  3025.95 万元,其中:基本支出 2192.94 万元,占比 72.47 %;项目支出 833.01 万元,占比 27.53 %;事业单位经营支出 0  万元,占比 0 %。主要用于“机构运转、人员工资、司法救助、办案执行等”方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明(一)财政拨款规模情况财政拨款收支预算3005.94万元,包括:一般公共预算财政拨款3005.94万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类2743.85 万元,比上年预算数增加975.98万元。主要用于保障人员工资,保障单位日常运行,保障办案经费充足。2、社会保障和就业类132.01万元,比上年预算数增加64.63万元。主要用于医疗保险、生育保险、失业保险等方面的支出。3、住房保障支出150万元,比上年预算数增加18.45万元。主要用于住房公积金支出 。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明无政府性基金财政拨款四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算61万元,比上年增加12万元,增长24.49 %。其中:公务用车运行购置费用增加12万元,公务接待费无变化1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长(下降)0%。2、公务接待费1万元,比上年预算数减少0万元,下降0 %。3、公务用车购置及运行维护费60 万元,比上年预算增加12万元,增长25%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费60万元,比上年预算增加12万元,增长(下降)25%。增加主要是由于2017年在做预算时没有把基层法庭算在内,所以预算较少,2018年把基层法庭算在内,预算增加。第三部分  其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算296.69万元,比上年增加19.99万元,增长7.2%。主要原因是2018年我单位新考录两名公务员,人员增加,同时我单位新搬入审判大楼,运行所需经费较多,所以有所增加。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额190万元,其中:政府采购货物预算160万元,政府采购工程预算30万元,政府采购服务预算0万元。三、国有资产占有使用情况说明截至2017年末,共有车辆22辆, 其中:执法执勤车22 辆。单位价值200万元以上大型设备0台。四、绩效目标设置情况根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开:本年无重点项目。第四部分  名词解释一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分  2018年部门预算公开表

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